Как в 1С 8.3 провести счет-фактуру на аванс от поставщика без привязки к платежному поручению?
Здравствуйте, подскажите пожалуйста мне нужно учесть счет-фактуру на аванс от поставщика в 1с 8.3 Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (3.0.110.24). Раньше их не вносила. Поставщик 1 счет-фактуру привязал к платежному поручению от 23.06.22г, а от 30.06.22г выписал еще 1 счет-фактуру без привязки к платежному поручению. Не понимаю как внести счет-фактуру без привязки и как вся эта красота должна отразиться в книге покупок и продаж. Объясню по цифрам 23.06.22 счет-ф на аванс на 30тыс (привязка к пп), 30.06.22 счет-ф на аванс 18500(без привязки к пп), отгрузка на 24500 от 30.06.22. По акту сверки их долг перед нами 24000. Если я вношу с-ф на аванс 30тыс, то в Книге Покупок отражается и НДС с аванса и с 24500 т.е. с отгрузки, не пойму как проверить правильность. и как внести 2ую сч-ф на 18500, которая не привязана к пп. Как я понимаю по итогу у меня в вычет должен пойти НДС только от 24000
Comments
-
Цитата: Как я понимаю по итогу у меня в вычет должен пойти НДС только от 24000Добрый день. не понятно что за счет фактура на Аванс от 30.06. 22, если Вы не платили эту сумму. Распишите по датам платежа, суммам и отгрузкам и тогда будет понятно что и как Вы должны у себя провести.
И если Вы хотите показать Вычет только с отгрузки то зачем вносите Счета фактуры на аванс?
Вычет по счету фактуре Авансовой это Ваше право а не обязанность. -
Осирис, у нас вычета не хватает, хотела использовать авансовые сч-ф чтоб уменьшить НДС. Если честно я тоже не поняла что это за аванс.сч-ф не привязанная к платежке.
23.06.22 оплата поставщику 30тыс, есть сч-ф на аванс
30.06.22 отгрузка на сумму 24500
30.06.22 оплат нет, но есть сч-ф на аванс на сумму 18500
По акту сверки задолженность поставщика перед нами 24000 -
Цитата: 30.06.22 оплат нет, но есть сч-ф на аванс на сумму 18500Тогда ни какой счет фактуры быть не может. Нет Аванса, нет Счет фактуры.Цитата: По акту сверки задолженность поставщика перед нами 24000Вот эта задолженность откуда? Ранее были авансы?Цитата: 30.06.22 отгрузка на сумму 24500Вот эта отгрузка к какому Авансовому платежу? Как у Вас происходит зачет Авансов, по договору в целом или по документам?
-
Китис, добрый день всемЦитата: Цитата:30.06.22 оплат нет, но есть сч-ф на аванс на сумму 18500Тогда ни какой счет фактуры быть не может. Нет Аванса, нет Счет фактуры.Согласна полностью.Цитата: По акту сверки задолженность поставщика перед нами 24000это по Вашим данным или по данным поставщика?
Если по данным поставщика, то возможно бухгалтер поставщика ошибочно разнес оплату не на того контрагента, выписал счет-фактуру на аванс и эта ошибочная оплата попала в акт сверки с Вашей организацией. По Вашему акту сверки какая задолженность? Если Вы не оплачивали 30.06, то полагаю, что должна быть задолженность за поставщиком 5500.
