Неверное распределение расходов и доходов в КУДиР (УСН+ЕНВД)

Comments

• Добрый день.
  Вы говорите про неверное распределение в программе?
  Тогда напишите какая у Вас программа.
• Добрый день. 1С 8.2
• Добрый день. Поскольку речь идёт о работе в программе, переношу в соответствующий раздел ("Тонкости работы в 1С, Контур-Зарплате, ..."). Будьте, пожалуйста, внимательнее при выборе раздела для размещения вопроса.
  И укажите полное название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями.
• Здравствуйте!
  До того, как проверять правильное или нет распределение расходов, задействованных в 2х системах н/о, добейтесь того, чтобы правильно попадали доходы в БУ и НУ по этим системам налогообложения.
  Возможно вы некорректно выбираете вид операции при отражении в док-те "РКО" или в док-те "поступление на р/сч" тех средств, которые вы называете "пополнение р/с". Опишите подробнее.
  При совмещении УСН и ЕНВД нужно проверять каждую операцию в документах кассы и банка на предмет отнесения к одной их двух систем н/о. И разумеется, нужно сразу добиваться правильного формирования регистров для целей этих налоговых режимов.🙏
  
  Скажите, это понятно? 🤨
• Добрый вечер, Алена. Спасибо большое за ответ. Действительно, с распределением доходов вся проблема заключалась именно в неверном выборе вида операций. Это все исправила. На счет расходов ничего не ясно. К примеру, поступает питьевая вода. она расходом не является. При получении указываю - к НУ не принимать, но все равно в конце квартала с операцией "закрытие месяца" она распределяется в расход по усн.(
• Добрый день,
  когда проводите банковские выписки, там есть вкладка КУДР в ней вручную разносите расходы, если не относяться ставите 0.
• Здравствуйте. Спасибо за ответ.
• Вы разделите для себя (в голове) понятия распределения для целей Бух.учета, и для целей Налогового учета. Разберитесь в этом.
  То, что вы видите в оборотках, при УСН - это данные бух.учета. То, что попадает в КУДИР в графы "Доходы принимаемые к НУ" (гр.5) и "Расходы принимаемые к НУ" (гр.7), - это показатели НУ.
  Ваша вода (как расход) не должна попасть именно в графу 7 КУДиР - расходы принимаемые к НУ. А в гр.6,видимо, попадает оплата за воду поставщику. Это нормально.
• Алена, да, это я все понимаю, спасибо. В том-то и дело,что попадает в обе графы: и 6, и 7.
• Цитата: К примеру, поступает питьевая вода. она расходом не является. При получении указываю - к НУ не принимать, но все равно в конце квартала с операцией "закрытие месяца" она распределяется в расход по усн.(

  Так ведь недостаточно ввести в ПТиУ приход на склад материалов и что-то указать. Важно указать именно в "Требовании-накладной" при списании на расходы: принимаемые или нет.
  Наверняка у вас в Уч.Политике на закладке "Учет расходов" (УСН) по материальным расходам установлена настройка о принятии при передаче в пр-во материалов. Вам же нужно явно выбрать в док-те "Требование-накладная" в поле "расходы (НУ)" - не принимаются.
• Да, с этим тоже уже разобралась. Спасибо. Такой вопрос возник. Если в КУДиР попадает "Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад". Сторнированы расходы на приобретение ТМЦ" и стоит в графе 7 минусовая сумма - это верная запись?
• Напрямую, я не могу сказать, верно ли так?..
  Нужно проверять, что у вас в пр-ме по регистрам КУДИР, Расходы при УСН и Прочие расходы сформировалось.
  Если ли у вас есть совмещение УСН и ЕНВД, то теоретически это могло ли повлиять на формируемые записи.